Программа развития производительных сил

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127 «Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года», с распоряжением Правительства Нижегородской области от 9 января 2007 года № 1-р «О механизмах реализации Стратегии развития Нижегородской  области  до  2020 года», в целях повышения уровня экономического развития и достижения финансовой самообеспеченности Бутурлинского муниципального района, администрация Бутурлинского      муниципального района  п о с т а н о в л я е т:  

 1. Утвердить программу «Развитие производительных сил Бутурлинского муниципального района на 2013-2020 годы», (далее Программа).

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава администрации  Н.А.Чичков

---

 

ПАСПОРТ

Программы развития производительных сил  Бутурлинского муниципального района
на 2013 - 2020 годы

 

 

Наименование	Программа развития производительных сил Бутурлинского муниципального района на 2013 - 2020 годы (далее – ПРПС)
Основания для разработки ПРПС	1. Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127 (с изменениями от 20 марта 2009 года)    2. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 9 января 2007 года № 1-р «О механизмах реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года»    3. Постановление Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 года № 254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области»    4. Постановление Правительства Нижегородской области от 25.01.2012 № 31 «Об утверждении комплексного инвестиционного плана развития Нижегородской области на период до 2015 года»    5. Программа социально-экономического развития  Нижегородской области на 2012-2015 годы (утверждена Законом Нижегородской области от 08 августа 2012 года №106-З)
Заказчик ПРПС	Администрация Бутурлинского муниципального района
Основные разработчики ПРПС	Администрация Бутурлинского муниципального района совместно с органами исполнительной власти Нижегородской области
Цель ПРПС	Создание эффективной конкурентоспособной экономики
Задачи ПРПС	1. Модернизация экономики 2. Обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест 3. Повышение доходной части бюджета 4. Снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты ПРПС	Строительство деревообрабатывающего комбината (ООО "Эколеспром") Реконструкция консервного цеха и приобретение оборудования (ООО «Б.Бакалдский консервный завод») Строительство коровника на 450 голов стада беспривязного содержания (ООО «Бутурлинское Зерно») Открытие салона красоты (ИП Артамонова М.А.) Строительство гостевого дома
Исполнители мероприятий ПРПС	Администрация  Бутурлинского муниципального района Предприятия и организации Бутурлинского муниципального района
Сроки реализации ПРПС	2013 – 2020 гг.
Источники и объемы финансирования ПРПС	Общий объем на 2013-2015 г.г. – 510,7 млн. руб., в т.ч.: Частные инвестиции: - собственные средства – 243,2 млн. руб.; - привлеченные средства – 267,5 млн. руб.
Индикаторы достижения целей ПРПС	Наименование индикаторов достижения цели ПРПС Единицы измерения индикаторов достижения цели ПРПС По окончании реализации ПРПС в 2020 году Задача 1. Модернизация экономики Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций млн. руб. 6259,2 Объем отгруженной продукции за счет реализации мероприятий ПРПС млн. руб. 3670,1 Производительность труда – отношение объема отгруженной продукции (по полному кругу организаций) в расчете на 1 работающего в экономике района тыс. руб. 901,9 Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в расчете на душу населения тыс. руб. 95,9 Объем привлеченных инвестиций в экономику района в рамках ПРПС млн. руб. 789,2 Доля малого предпринимательства в общерайонном объеме отгруженной продукции % 48 Задача 2. Обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест Уровень регистрируемой безработицы % 0,84 Общее количество созданных постоянных рабочих мест за счет реализации ПРПС (нарастающим итогом) ед. 160 Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения района % 40 Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций) руб. 41000 Задача 3. Повышение доходной части бюджета Объем налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории района в консолидированный бюджет области млн. руб. 624,4 Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области за счет реализации мероприятий ПРПС млн. руб. 265,6 Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории района в консолидированный бюджет области, на душу населения) тыс. руб. 44,9 Финансовая обеспеченность * % 100 Доля расходов на капитальные вложения (за счет средств консолидированного бюджета района) в общем объеме расходов бюджета района % 9,2 Задача 4. Снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района Количество введенных в эксплуатацию в рамках ПРПС объектов инженерной инфраструктуры (на 2013-2015 г.г.) ед. 2 Объем привлеченных в рамках ПРПС инвестиций на развитие инфраструктуры (на 2013-2015 г.г.) млн. руб. 10,5
Система организации и контроля исполнения ПРПС	По итогам реализации ПРПС проводится подготовка отчетов два раза в  год (по итогам года и первого полугодия). Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется администрацией Бутурлинского муниципального района и министерством экономики Нижегородской области.

 

*Показатель финансовой обеспеченности рассчитывается по действующей методике:

- Из расходов бюджета территории на собственные и государственные полномочия  вычитаются  расходы по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета, и бюджетные инвестиции на увеличение стоимости  основных средств.

- Далее определяются необходимые доходы, т.е. полученные выше расходы увеличиваются на 10% на развитие территории.

- Необходимые доходы сравниваются с налоговыми и неналоговыми поступлениями, собранными на территории в консолидированный бюджет области.  Если налоговые и  неналоговые

поступления превышают необходимые доходы, то территория считается самообеспеченной.

Индикаторами Программы запланировано ежегодное увеличение финансовой обеспеченности с выходом на самообеспеченность к 2020 году.

 

ВВЕДЕНИЕ

 

  Программа развития производительных сил Бутурлинского муниципального района (далее – ПРПС) разработана в рамках реализации действующей Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года (далее – Стратегия), комплексного инвестиционного плана развития Нижегородской области на период до 2015 года, программы социально-экономического развития Нижегородской области на период до 2015 года.

Основная цель ПРПС - создание эффективной конкурентоспособной экономики.

Задачами ПРПС являются: модернизация экономики; обеспечение занятости населения; повышение доходной части бюджета; снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района.

Решение поставленных целей и задач основывается на использовании экономического потенциала района, с учетом существующих рисков по достижению целевых показателей.

 

  1. Общая характеристика

 

Площадь района составляет 1,105 тыс. кв. км (1,44% от площади области).

Численность постоянного населения (по состоянию на 01.01.2012) –
14283 чел. (0,43% от населения области).

Район расположен в 120 км от г.Н.Новгород  и имеет развитую транспортную инфраструктуру:

• трасса областного значения «Н.Новгород – Б.Болдино»;
• железнодорожная ветка Москва – Красноярск (железнодорожная станция «Смагино»);
• близость к международному аэропорту – 120 км.

На территории района  имеются следующие запасы природных ресурсов:

- кирпичного сырья - общие запасы составляют около 304 тыс. куб. м;

- керамзитовой глины: общие запасы составляют 3892 тыс. куб. м;

-  карбонатных пород - остаток запасов доломитов – 5258 тыс. куб. м, в т.ч. запасы сухих доломитов – 2625 тыс. куб. м, обводненных доломитов – 2633 тыс. куб. м;

- запасы гипса и ангидрита - 346 тыс. куб. м;

  - запасы строительных песков - 2599  тыс. куб. м;

- запасы торфа: 7 торфяных месторождений общей площадью 31 га с общими запасами и ресурсами - 105 тыс. тонн;

- запасы сапропеля - 1740 тыс. т;

- ресурсы пресных подземных вод – 14,8 тыс. куб. м / сутки.

 

2. Анализ социально-экономического положения

 

2.1. Итоги социально-экономического развития Бутурлинского района за период
с 2007 по 2011 годы

 

По итогам оценки уровня социально-экономического развития территорий области Бутурлинский район стабильно развивается (средний уровень развития). По итогам 2011 года район занял 18 место, в 2007 году – 13 место.

 

Общая оценка социально-экономического развития Бутурлинского района

 

период	2007	2008	2009	2010	2011
место	13	17	13	23	18
оценка	среднее	среднее	среднее	среднее	среднее

 

  За этот период экономические показатели территории ухудшились на 3 места, финансовые - на 1 место, изменения социальных показателей не произошло.

 

  Одним из основных факторов, определяющих развитие Бутурлинского района в рассматриваемом периоде, является реализация программы развития производительных сил Бутурлинского района на 2007-2012 годы.

 

Реализация мероприятий Программы позволила привлечь на развитие территории 1374,7 млн. руб. инвестиций, дополнительно получить 962,2 млн. руб. отгруженной продукции,   42,2 млн. руб. налоговых поступлений в консолидированный бюджет области, создать 223 новых постоянных рабочих места.

 

За период с 2007 по 2011 годы в рамках Программы введены в эксплуатацию (созданы, модернизированы и реконструированы) следующие основные объекты:

- ООО "Каменищенский карьер" - строительство завода по производству минерального порошка и доломитовой муки (объем инвестиций составил 100 млн.руб., создано 20 раб.мест);

- строительство рынка «НИВА» (объем инвестиций составил 70 млн.руб., создано 24 раб.места);

- ООО «Молоко» -реконструкция  завода (объем инвестиций составил 52 млн.руб, создано 40 раб.мест );

- ООО «Колос» - строительство животноводческого комплекса на 400 голов в с.Кочуново (объем инвестиций составил 18 млн. руб.);

- ОАО «Пергалейское» - реконструкция животноводческих помещений (объем инвестиций составил 3,5 млн.руб);

- ОАО «Базинское» - строительство молочно-товарной фермы (объем инвестиций составил 10,6 млн.руб.).

 

Реализация Программы позволила ускорить развитие реального сектора экономики за счет открытия новых производств, реконструкции действующих, обновления основных фондов в сельском хозяйстве.

 

За этот период заработная плата в Бутурлинском районе выросла в 1,9 раза и составила 10487 руб.

Динамика среднемесячной заработной платы работающих по полному кругу организаций, руб.

 

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	4581,1	6407,2	7313,6	7972,0	8674	9450
Обрабатывающие производства	4264,7	7760,4	9411,8	8775,8	7100,8	9677,76
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	5701,8	6759,3	7301,6	8124	8861,9	9426,2
Строительство	6424,7	8266,7	9551,3	8086,4	7500	8385
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	5500	7446,2	8273,8	10752,7	9248,2	10200
Транспорт и связь	4444,4	5833,3	7500	9450	9677,1	10715
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	14806	17742	18983	18787	19548	21600
Образование	5752,7	7626,8	9393,9	10054,7	11132,8	12010
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	5833,3	7626,8	9279,3	11048,9	11425,7	15200
Всего по Бутурлинскому району	5681	7828	9091	9777	10487	12154
По области всего (по полному кругу)	10260,1	13083,8	14394,8	16701,2	18492,4	21000

 

Динамика среднемесячной заработной платы в малом бизнесе, руб.

 

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
Бутурлинский район	4915	5119,6	5070	8082,5	8375,8	9514,9
По области (по малым и микропредприятиям)	7338,4	9427,3	10149,5	10664,4	11660,3	13246

 

Заработная плата в малом бизнесе составила по итогам 2011 года 8375,8 руб., что отстает от уровня оплаты труда на крупных и средних предприятиях на 25%

 

Динамика среднемесячной заработной платы по Бутурлинскому району относительно среднеобластного значения

 

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
Соотношение среднемесячной заработной платы работающего со среднеобластным  значением, %	55,4	59,8	63,2	58,5	56,7	57,9

 

При этом покупательская способность заработной платы выросла с 1,45 раза в 2007 году до 2,5 раза в 2011 году (по области с 2,8 раза до 3,1 раза в 2011 году), по оценке на 2012 год составит 2,6 раза.

 

  2.2. Рынок труда и факторы, влияющие на него

 

По состоянию на 01.01.2012 численность постоянного населения Бутурлинского района  составила 14283 чел., из них 46,4 % составляет экономически активное население.  

 

В структуре постоянного населения района основную долю занимают граждане моложе трудоспособного возраста – 15,8% или 2,2 тыс. чел., трудоспособного возраста 57,6% или 8,2 тыс. чел. Численность населения старше трудоспособного возраста 3,8 тыс. чел. или 26,6%.

 

Характеристика демографической ситуации

 

Показатель	Ед.изм.	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Численность постоянного населения на начало года	чел.	15859	15709	15482	15310	14426	14283
Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста	чел.	2581	2518	2499	2479	2274	2254
Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте	чел.	9217	9172	9028	8879	8249	8226
Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста	чел.	4061	4019	3955	3952	3903	3803
Процент лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения	%	16,27	16,03	16,14	15,19	15,76	15,78
Лиц старше трудоспособного возраста на 1 работника	%	44,1	43,8	43,8	44,5	47,3	46,2

 

  Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население (число лиц в возрасте 0-15 лет и в возрасте 60 и старше на 1000 человек населения в возрасте 16-59 лет) на 01.01.2012 составляет 736,3.

 

Справочно: Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население (число лиц в возрасте 0-15 лет и в возрасте 60 и старше на 1000 человек населения в возрасте 16-59 лет) на 01.01.2011 по Бутурлинскому району составил 748,8 (по Нижегородской обасти - 653,2).

 

Демографические процессы

 

Показатель	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
Число родившихся – всего, человек	156	170	142	150	170	180
Число умерших – всего, человек	312	330	292	288	281	266
Естественный прирост (убыль) – всего, человек	-156	-160	-150	-138	-111	-86
Прирост (убыль) населения за счет миграции – всего, человек	72	5	-29	74	209	30
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения (на 1000 населения), промилле	-9,8	-102,	-9,7	-9,0	-7,7	-6,03
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения (на 1000 населения), промилле – по области	-8,4	-7,7	-6,6	-6,9	-5,4	-

 

Ситуация на рынке труда

 

Диаграмма распределения занятых по отраслям экономики за 2011 год по Бутурлинскому  району

 

По итогам 2011 года наибольшая доля занятых в экономике работает в сельскохозяйственных организациях: ООО «Бутурлинское зерно» – 181 чел., ОАО «Базинское» – 102 чел., ТНВ «Нива-Михеев и К» – 113 чел., ОАО «Пергалейское» – 75 чел. и др.

	Уровень регистрируемой безработицы, %
	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
Бутурлинский район	0,75	1,02	2,46	1,89	1,41	1,48
По области	0,61	0,79	1,98	1,19	0,92	0,9

 

По сравнению с 2007 годом уровень безработицы увеличился на 0,66 п.п. (в основном, это обусловлено закрытием школ на территории района, сокращением численности в РОВД).

 

В приложении 1 приводится баланс трудовых ресурсов по району до 2020 года

 

  2.4. Характеристика структуры экономики

 

По итогам 2011 года объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг (по полному кругу организаций) по району составил  1203,7 млн. руб.

Наибольший удельный вес в структуре экономики района в 2011 году занимают отрасли: «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 57,3%, «Обрабатывающие производства» – 14,2%, «Добыча полезных ископаемых» – 7,0%.

 

Доля Бутурлинского района в общеобластных показателях, %

 

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
Численность занятых в экономике	0,40	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг	0,10	0,09	0,10	0,89	0,09	0,09
Налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет области	0,157	0,142	0,167	0,134	0,129	0,13

 

2. 5. Промышленность

 

По итогам 2011 года на долю промышленности приходилось 27% общего объема отгруженной продукции по району.

В промышленности по состоянию на 01.01.2012 действовало 6 организаций, из них крупных и средних – 4, малых – 2. Численность занятых – 0,36 тыс. человек, на долю данной отрасли приходилось 40% налоговых доходов, собираемых на территории района в консолидированный бюджет области.

 

Динамика хозяйственной деятельности основных предприятий района  

по основным видам продукции

 

Наименование предприятия	Отраслевая принадлеж-ность	Вид выпускаемой продукции	Ед. изм.	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
1. ООО «Каменищенский карьер»	Добыча полезных ископаемых	щебень	м.куб.	589,4	446,6	220,98	112,73	239,73	228
			тыс. руб.	141449	156301	77343,3	39454,4	83907	91000
			% к преды- дущему  году	244	110,5	49,48	51	212,66	108,45
2. ООО «Б.Бакалдский консервный завод»	Переработка сельхоз продукции	фруктовые заготовки	туб (условн.банка)	1093	1148	1206	1266	1156	1214
			тыс. руб.	9085	9539	10016	10517	11259	11822
			% к преды- дущему  году	105	105	105	105	106	105
3. ООО «Б.Бакалдский консервный завод»	Переработка сельхоз продукции	фруктовые заготовки	туб (условн.банка)	1292	1357	1425	1496	1443	1515
			тыс. руб.	13213	13874	14568	15297	15613	16394
			% к преды- дущему  году	105	105	105	105	105	105
4. ООО «Молоко»	Производство молочной продукции	творог	тн	8,3	10,9	32	45	106,4	150
			тыс. руб.	545	716	2912	4264	10430	14700
			% к преды- дущему  году	127	131,3	293,5	140,6	236,4	140,97
5. ООО «Молоко»	Производство молочной продукции	молоко	тн	222	248,7	419	1279	1868	2670
			тыс. руб.	2828	3168	8724	31095	53025	75508
			% к преды- дущему  году	162,5	112,03	168,5	305,25	146,05	142,9
5. ООО «Молоко»	Производство молочной продукции	кефир	тн	12,2	33,3	74	355	414	500
			тыс. руб.	214	585	1776	9244	12027	14525
			% к преды- дущему  году		272,6	222,22	479,73	116,62	120,77

 

Доля промышленного производства Бутурлинского района в общеобластном объеме промышленного производства по итогам 2011 года составила 0,1 %.

Производительность труда по промышленности по Бутурлинкому району составила 601,6 тыс. руб. на одного работающего в промышленности (по области – 3299,3 тыс. руб.).

 

   2.6. Сельское хозяйство

  По итогам 2011 года на долю сельского хозяйства приходилось 57,3% общего объема отгруженной продукции по району.

Сельское хозяйство района представлено 21 хозяйством, кроме того, зарегистрировано крестьянских (фермерских) хозяйств - 5.

  Основными направлениями деятельности предприятий сельского хозяйства района являются: животноводство и растениеводство.

 

Динамика производства сельскохозяйственной продукции за ряд лет

 

Наименование организации	Вид выпускае-мой продукции	Ед. изм.	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
1.ТНВ «Нива Михеев и К»	зерно	тн	2390	8851,4	9186,2	2551,1	12953,2	10400
		тыс. руб.	11387,1	22578,5	43741,8	12090	61600,4	49500
		% к преды- дущему  году	25,0	198,3	193,7	27,6	5,1раз	80,4
2.ООО «Бутурлинское зерно»	молоко	тн	2764	3140,3	3361,9	3218,1	3447,1	5300
		тыс. руб.	39492,0	44868,6	48034,8	45980,2	49252,1	75726,4
		% к преды- дущему  году	144,9	113,6	107,1	95,7	107,1	153,7
ОАО «Базинское»	мясо КРС	тн	154,7	178,4	183,7	165	168	170
		тыс. руб.	10567,4	12186,3	12548,3	11271	11475,6	11612,5
		% к преды-дущему году	106,9	115,3	103,0	89,8	101,8	101,2
ООО «Бутурлинский бекон»	мясо свиней	тн	59,1	235	287,5	633,7	1186	1200
		тыс. руб.	3766,7	14977,7	18291,9	40388,9	75589,7	76482
		% к преды-дущему году	135,8	4раз	122,1	2,2раз	187,1	101,2

 

Доля сельскохозяйственного производства Бутурлинского района в общем объеме сельскохозяйственной продукции области по итогам 2011 года составила 1,6 %.

Производительность труда по сельскому хозяйству по Бутурлинскому району составила    696,8 тыс. руб. на одного работающего в сельхозорганизациях (по области – 664,8 тыс. руб.).

 

2.7. Торговля

  В районе имеется 150 магазинов, 99 торговых точек, принадлежащих индивидуальным предпринимателям.

  На территории района имеется 6 предприятий общественного питания, также в районе осуществляет деятельность  Бутурлинское РАЙПО.

 

Основные показатели развития торговли за ряд лет

 

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
Оборот розничной торговли и общественного питания во всех каналах реализации, млн. руб., в т.ч.	454,5	537,61	526,5	588,3	563,7	628,7
- оборот розничной торговли, млн. руб.	439,1	524,3	512,6	570,25	550,75	614,5
- в т.ч. по Райпо, млн. руб.	146	170,8	157,2	146,3	185,62	196,0
- оборот общественного питания, млн. руб.	15,4	13,3	13,9	18,01	12,92	14,16
Оборот розничной торговли и общественного питания в расчете на душу населения, тыс. руб./чел.	28,79	34,47	34,19	40,53	39,27	44,24
Темп роста оборота розничной торговли и общественного питания в сопоставимых ценах к прошлому году, %, в т.ч.	109,5	95,5	91,75	104,9	103,3	105,15
- темп роста оборота розничной торговли, %	109,4	98,5	88,7	101,8	104,5	105,6
- в т.ч. по Райпо, млн. руб.	22,58	23,97	-13,57	-10,90	39,32	10,38
- темп роста оборота общественного питания, %	112,7	73,4	94,8	121,69	102,1	104,7
Среднесписочная численность работающих, чел.	320	284	248	248	238	238
- в т.ч. по Райпо, чел.	151	129	92	99	79	79
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	5,2	1,3	2,2	6	2,95	3
- в т.ч. по Райпо, млн. руб.	3,7	0,5	0,6	5,98	2,95	1,9

 

  По обороту розничной торговли и общественного питания на душу населения Бутурлинский район более, чем в 3 раза отстает от среднеобластного уровня (по району – 39,3 тыс. руб./чел., по области – 133,3 тыс. руб./чел.).

 

Наибольший объем в обороте розничной торговли приходится на Бутурлинское РАЙПО и ООО «Ива» .

 

2.8. Строительство  

 

  В районе действуют 2 строительные организации: ООО «ПМК Бутурлинская» и ЗАО «Бутурлинострой».  

 

Основные показатели развития строительства за ряд лет

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
Объем выполненных строительных работ по Бутурлинскому району, млн. руб.	187,13	135,19	52,06	41,332	53,46	53,5
Темп роста в сопоставимых ценах к прошлому году              -   по Бутурлинскому району, %              -   по области, %	130 101,5	62 156,1	33,3 96,5	77,98 90,9	127 100,8	100 103,5
Среднесписочная численность работающих, чел.	308	249	124	80	80	80
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	5,1	0,148	0,814	0,13	0,48	39,5

 

2.9. Транспорт

 

Улично-дорожная сеть составляет 251 км, из них 10,2% (или 25,6 км) грунтовые дороги и 2,8% (или 7,08 км) с щебеночным покрытием.

 

В районе действуют транспортная организация МУП «Бутурлинопассажиравтотранс», основным направлением деятельности которой являются пассажирские перевозки.

Кроме того, 67 индивидуальных предпринимателей занимаются грузоперевозками и  такси.

 

Основные показатели развития транспортной отрасли

 

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
Объем выполненных работ (услуг) по транспортным организациям, млн. руб., в т.ч. по видам:	6225	9031	10061	12321	11883	10200
- автомобильный	6225	9031	10061	12321	11883	10200
Среднесписочная численность работающих, чел.	62	59	57	55	53	53

 

2.10. Вклад в экономику малого бизнеса

 

По состоянию на 01.01.2012 в районе зрегистрировано 41 малое предприятие и 304 предпринимателя без образования юридического лица.

Основные виды деятельности малых предприятий Бутурлинского муниципального района: промышленность – 2, сельское хозяйство - 12, строительство - 2, торговля - 11, другие виды деятельности – 14

 

Деятельность субъектов малого предпринимательства

 

Наименование отрасли	Количество малых предприятий	Объем инвестиций, млн. руб.	Объем отгруженной продукции, млн. руб.	Численность работающих, чел.
Промышленность	2	1	100,27	84
Строительство	2	0,48	53,46	80
Сельское хозяйство	12	20,8	287,32	520
Торговля	11	5	26,53	51
Прочие виды деятельности	14	2	66,63	276
ИТОГО	41	29,28	534,21	1011

 

В 2012 году создана инфраструктура поддержки предпринимательской деятельности - Автономная некоммерческая организация «Бутурлинский Центр развития предпринимательства».

  2.11. Анализ состояния финансовых ресурсов

 

2.11.1. Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области

 

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (по оценке Минфина НО)
Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области, млн. руб.	96,85	119,0	117,1	110,3	120,1	133,2
Доля налоговых и неналоговых доходов района в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений, собираемых на территориях в консолидированный бюджет области, %	0,157	0,142	0,167	0,134	0,129	0,13

 

2.11.2. Исполнение местного бюджета

 

Исполнение местного бюджета, млн. руб.                        

 

ПОКАЗАТЕЛИ	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
ИТОГО ДОХОДОВ	209,3	362,2	364,7	423,1	483,4	489,2
Налоговые и неналоговые доходы	50,7	65,8	94,8	93,8	99,2	105,3
Налоговые доходы	38,8	54,7	88,9	89,5	88,9	99,6
НДФЛ	29,8	42,4	75,7	75,4	76,3	85
Налоги на совокупный доход	4,7	5,9	5,4	5,8	7,2	7,3
Налог на имущество физических лиц	3,3	5,4	6,7	6,0	3,8	1,4
Земельный налог	2,3	2,9	3,0	3,6	2,4	4,3
Прочие налоговые доходы	-	-	-	-	-	1,3
Неналоговые доходы	11,9	11,1	5,9	1,3	10,3	6,0
Доходы от использования муниципального имущества	6,6	6,9	5,5	6,2	7,0	5,0
Доходы от реализации муниципального имущества	3,7	2,7	0,8	0,7	1,0	1,0
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы	158,6	296,4	269,9	329,3	384,2	384,2
Дотации	64,3	85,7	46,9	77,9	126,9	126,9
Субсидии	80,6	50,6	43,9	28,9	23,8	23,0
Иные межбюджетные трансферты	13,7	160,1	179,1	222,5	233,5	233,5
ИТОГО РАСХОДОВ	200,3	329,4	389,6	422,5	494,0	489,8
Заработная плата	95,4	123,3	146,3	144,6	160,3	170,7
Коммунальные услуги	11,3	12,9	17,4	24,0	26,5	38,8
Работы, услуги по содержанию имущества	5,8	13,2	14,1	8,1	22,9	30,0
Прочие работы, услуги	60,5	124,4	151,0	207,3	225,7	180,3
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)	16,5	37,3	44,3	21,1	36,1	40,0
Материальные затраты (КОСГУ 340)	10,8	18,3	16,5	17,4	22,5	30

 

  2.12. Использование инвестиционного потенциала в 2007-2011 годах и меры, предпринимаемые администрацией района для его повышения

 

  На территории района существуют ресурсы для развития отраслей экономики, прежде всего производства сельхозпродукции, производства строительных материалов и туризма.

Наличие «коричневых» и «зеленых» свободных площадок, неиспользуемых в сельскохозяйственном обороте земель, наличие и использование полезных ископаемых представлено в Приложении 2.

  На территории района создаются условия для поддержки инвесторов и предприятий:

В 2012 году постановлением администрации Бутурлинского муниципального района от 11.04.2012 №301 утверждено «Положение о муниципально- частном партнерстве в Бутурлинском муниципальном районе»; определяются финансовые меры привлечения инвестиций.

Как результат - всего за 2007-2011 годы в экономику района привлечено 1525,7 млн. руб. инвестиций, в т.ч. в рамках ПРПС 1374,7 млн. руб.

Наибольшие доли в общем объеме инвестиций в основной капитал по району занимают сельскохозяйственные предприятия, предприятия торговли, а также обрабатывающие предприятия.  Основные источники финансирования инвестиций - собственные и заемные средства.

 

  2.13. Состояние инженерной инфраструктуры и наличие инфраструктурных ограничений, сдерживающих развитие реального сектора экономики

 

Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	% износа	Информация по использованию объекта
Водопроводные сети	от 1970 до 2012	76 (средний износ)	Общая протяженность – 194 км.
Сети системы теплоснабжения	от 1988	69 (средний износ)	Общая протяженность – 13,8 км. Суммарная мощность источников теплоснабжения – 26,8 гигакал./ч.
Канализационные сети	от 1982	60 (средний износ)	Общая протяженность – 8 км.

 

Общее количество источников водоснабжения на территории Бутурлинского района, являющихся муниципальной собственностью составляет 44 единицы, из них:

- подземных (артезианских скважин) – 32 ед.

- поверхностных источников (каптажей) – 12 ед.

Протяженность водопроводных сетей от всех источников водоснабжения на территории района составляет 194 км. Более компактно сети расположены в р.п. Бутурлино (42 км), остальные рассредоточены по 29 сельским населенным пунктам. Процент износа объектов водоснабжения достигает 80%.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 8 км. Число канализационных насосных станции составляет 2 ед., очистных сооружений не имеется. Износ сетей и оборудования канализационного хозяйства составляет около 60%.

Теплоснабжение Бутурлинского муниципального района осуществляется от 10 котельных, общая мощность – 21,8 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей – 13,3 км, степень их износа – 69 %.

Электроснабжение Бутурлинского района осуществляется централизованно. Собственниками электрических сетей является ОАО «МРСК «Центра и Приволжья» межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья» Протяженность сетей, принадлежащих организации составляет –780,6 км.

На территории Бутурлинского муниципального района природный газ подается по магистральным газопроводам-отводам высокого давления «Кремницкая ГРС», «Гагинская ГРС», «Умайская ГРС». Протяженность газопроводов составляет 327 км.

   В 2012 году в районе утверждена «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бутурлинкого района на 2012 – 2015 г.г.».

 

2.14. Риски социально-экономического развития Бутурлинского района

Проблемы социально-экономического развития Бутурлинского района типичны для всех территорий области.

В демографии и на рынке труда

  - низкая плотность населения (12,97 человек на 1 кв. км, что в 3,3 раза ниже среднеобластного уровня);

  - удаленность от основных промышленно-развитых и густонаселённых центров Нижегородской области, что существенно увеличивает транспортные издержки;

  - рост демографической нагрузки на трудоспособное население;

  - нехватка высококвалифицированных кадров;

- заработная плата по району ниже среднеобластного уровня (57,9%);

- отток высококвалифицированных рабочих кадров (прежде всего молодежи) в гг.Н.Новгород, Москва и др. города.

  В промышленности

  Недостаточное количество потребителей промышленной продукции внутри района и близлежащих территорий (транспортные издержки удорожают продукцию и снижают её конкурентоспособность);

  Недостаток собственных оборотных средств предприятий для развития производства.

В агропромышленном комплексе

Изношенность машинно-тракторного парка.

Недостаточное развитие кормовой базы.

В дорожном хозяйстве, транспорте и связи

Низкое качество дорог в населенных пунктах и дорог районного значения.

Недостаточная обеспеченность населения бесплатными эфирными телевизионными программами и  областными каналами.

В малом бизнесе

Недостаток инвестиций для развития туризма, неудовлетворительное состояние существующих дорог, что затрудняет возможность организации новых туристических маршрутов.

Отсутствие туристических баз, гостевых домов для принятия туристов.

  В финансовой сфере

Низкий уровень собственных  доходов бюджетов, высокая степень дотационности.

Высокий уровень бюджетных затрат на закупку топлива для отопления жилищной и социальной сферы.

Низкая доля расходов на капитальные вложения в общем объеме расходов бюджета района.

В сфере инженерной инфраструктуры

  Высокий уровень износа водопроводных и канализационных сетей.   

Высокий уровень износа тепловых и электрических сетей.

Недостаточное наличие современных отопительных устройств.

 

3. Выбор целей и разработка сценариев развития Бутурлинского района

3.1. Цели и задачи ПРПС

Основной целью ПРПС является создание эффективной конкурентоспособной экономики.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

-модернизация экономики;

- обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест;

- повышение доходной части бюджета;

           - снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района.

 

Индикаторы достижения целей ПРПС Бутурлинского муниципального района

 

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2011 (факт)	2012 (оценка)	Прогноз
					2013	2014	2015	2020
Задача 1. Модернизация экономики
1.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций	млн. руб.	1203,73	1313	1919,4	2196,6	2373,3	6259,2
1.2.	Объем отгруженной продукции за счет реализации мероприятий ПРПС	млн. руб.	-	-	509,4	684,9	765,7	3670,1
1.3.	Производительность труда – отношение объема отгруженной продукции (по полному кругу организаций) в расчете на 1 работающего в экономике района	тыс. руб.	177,8	194,2	280,9	320,2	344,8	901,9
1.4.	Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в расчете на душу населения	тыс. руб.	17,8	9,1	26,5	30,7	31,1	95,9
1.5.	Объем привлеченных инвестиций в экономику района в рамках ПРПС	млн. руб.	-	-	192,9	177,3	140,5	789,2
1.6.	Доля малого предпринимательства в общерайонном объеме отгруженной продукции	%	46,5	46,6	46,7	47	47,1	48
Задача 2. Обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест
2.1.	Уровень регистрируемой безработицы	%	1,41	1,48	1,3	1,2	1,09	0,84
2.2.	Общее количество созданных постоянных рабочих мест за счет реализации ПРПС (нарастающим итогом)	ед.	-	-	64	80	102	160
2.3.	Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения района	%	15,4	20,2	22,4	24	26	40
2.4.	Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций)	руб.	10486,8	12154,4	14366,2	17317,6	20846,9	41000
Задача 3. Повышение доходной части бюджета
3.1.	Объем налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории района в консолидированный бюджет области	млн. руб.	120,1	133,2	174,6	216,4	283,5	624,4
3.2.	Объем налоговых поступлений за счет реализации мероприятий ПРПС	млн. руб.	-	-	35,1	59,7	73,0	265,6
3.3.	Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории района в консолидированный бюджет области, на душу населения)	тыс. руб.	8,3	9,3	9,9	15,6	20,4	44,9
3.4.	Финансовая обеспеченность *	%	23,9	28,0	35,8	43,4	55,8	100
3.5.	Доля расходов на капитальные вложения (за счет средств консолидированного бюджета района) в общем объеме расходов бюджета района	%	6,9	7,3	7,7	7,86	7,9	9,2
Задача 4. Снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района
4.1.	Количество введенных в эксплуатацию в рамках ПРПС объектов инженерной инфраструктуры	ед.	-	-	2	-	-	-
4.2.	Объем привлеченных в рамках ПРПС инвестиций на развитие инфраструктуры	млн. руб.	-	-	10,5	-	-	-

 

* Справочно:

Расчет финансовой обеспеченности состоит из двух этапов:

1. Расчет необходимых доходов (НД)

НД = (расходы бюджета территории на собственные и государственные полномочия - расходы по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета  - бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств) х 1,1  

2. Расчет финансовой обеспеченности (ФО)

ФО  =  (налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области, с учетом мероприятий ПРПС / НД) х 100%

 

3.2. Разработка возможных сценариев реализации целей ПРПС, согласование со Стратегией развития области

 

В рамках ПРПС рассматриваются следующие два варианта развития Бутурлинского района:

- без учета реализации мероприятий ПРПС, исходя из складывающихся тенденций развития экономики района;

- с учетом реализации мероприятий ПРПС.

Анализ возможных сценариев развития района показал, что для достижения поставленной цели потребуется порядка 8 лет. В 2020 году ключевыми отраслями экономики района будут сельское хозяйство, промышленность, а также сфера малого предпринимательства, что соответствует отраслевым стратегическим приоритетам Нижегородской области.

 

Сценарии развития Бутурлинского муниципального района на период до 2020 года
в разрезе основных социально-экономических показателей

 

Показатели	Единицы измерения	2009 факт	2010 факт	2011 факт	2012 оценка	2013 прогноз	2013 к 2011, %		2014 прогноз	2015 прогноз	2015 к 2011, %	2020 прогноз	2020 к 2011, %
Численность постоянного населения
Всего без учета мероприятий Программы	чел.	15482	15310	14426	14283	14070			13914	13914		13700
	в % к пред. году	98,6	98,9	98,79	99,0	98,7	97		98,9	98,9	95,72	99,2	95
Всего с учетом мероприятий Программы	чел.	15482	15310	14426	14283	14070			13914	13914		13914
	в % к пред. году	98,6	98,9	98,79	99,0	98,7	97		98,9	98,9	95,72	99,3	97,4
Численность занятых в экономике
Всего без учета мероприятий Программы	чел.	6780	6781	6770	6760	6770			6780	6780		6780
	в % к пред. году	98	100	99,8	99,85	100	100		100,14	100	100,1	100	100
Всего с учетом мероприятий Программы	чел.	6780	6781	6770	6760	6834			6860	6882		6940
	в % к пред. году	98	100	99,8	99,85	101,1	100,95		100,38	100,32	101,7	100,84	102,5
Прирост (за счет ПРПС)	чел.	-	-	-	-	64			80	102		160
Объем инвестиций в основной капитал
Всего без учета мероприятий Программы	млн. руб.	203,5	179,86	256,7	130	180			250	292		542,5
	в % к пред. году	95,5	88,26	142,72	50,64	138,46	70,1		139	116,8	113,8	115	211,8
Всего с учетом мероприятий Программы	млн. руб.	203,5	179,86	256,7	130	372,9			427,3	432,5		1334,84
	в % к пред. году	95,5	88,26	142,72	50,64	315,57	145,3		114,59	101,22	168,9	125	520
Прирост (за счет ПРПС)	млн. руб.	-	-	-	-	192,9			177,3	140,5		789,22
Налоговые поступления в консолидированный бюджет области
Всего без учета мероприятий Программы	млн. руб.	110,8	105,3	109	124,7	131,6			148,6	167,9		301,2
	в % к пред. году	103,0	95,0	114,4	105,5	112,9	120,7		113,0	112,99	154,4	113	276,3
Всего с учетом мероприятий Программы	млн. руб.	110,8	105,3	109	124,7	166,7			208,3	240,9		566,8
	в % к пред. году	103,0	95,0	103,5	114,4	133,7	152,9		125,0	115,7	221,0	120	520
Прирост (за счет ПРПС)	млн. руб.	-	-	-	-	35,1			59,7	73		265,6
Объем отгруженной продукции (по полному  кругу организаций)
Всего без учета мероприятий Программы	млн. руб.	903,7	989,1	1203,73	1313	1410			1511,7	1607,6		2589,1
	в % к пред. году	93,16	109,45	121,7	109,1	107,4	117,1		107,2	106,3	133,6	110,0	215,1
Всего с учетом мероприятий Программы	млн. руб.	903,7	989,1	1203,73	1313	1919,4			2196,6	2373,3		6259,2
	в % к пред. году	93,16	109,45	121,7	109,1	146,2	160,0		114,4	108,0	197,2	120	520
Прирост (за счет ПРПС)	млн. руб.	-	-	-	-	509,4			684,9	765,7		3670,1
Прибыль прибыльных организаций
Всего без учета мероприятий Программы	млн. руб.	73,3	72,9	133	135	145			154,3	163,9		288,8
	в % к пред. году	65,3	99,5	182,4	101,5	107,4	109,0		106,4	106,2	123,23	112	217,2
Всего с учетом мероприятий Программы	млн. руб.	73,3	72,9	133	135	162			196,02	239,14		691,6
	в % к пред. году	65	99,45	182,44	101,5	120	121,8		121	122	179,8	120	520
Прирост (за счет ПРПС)	млн. руб.	-	-	-	-	17			40,1	69,3		402,8
Фонд оплаты труда
Всего без учета мероприятий Программы	млн. руб.	516	531,5	536,84	612	703,8			810,8	936,4		1508,1
	в % к пред. году	109,65	103	101	114	115	131,0		115,2	115,5	174,4	110	280,9
Всего с учетом мероприятий Программы	млн. руб.	516	531,5	536,8	612	734,4			888,6	1075,2		2791,36
	в % к пред. году	109,65	103	101	114	120	136,8		121	122	200,3	122,3	520
Прирост (за счет ПРПС)	млн. руб.	-	-	-	-	30,6			85,2	165,6		1283,26
Уровень регистрируемой безработицы
Всего без учета мероприятий Программы	%	2,46	1,89	1,41	1,48	1,4	-0,02	1,33		1,34	-0,08	1,2	-0,22
Всего с учетом мероприятий Программы	%	2,46	1,89	1,41	1,48	1,30	-0,02	1,20		1,09	-0,08	0,84	-0,58
Снижение (за счет ПРПС)	п.п.	-	-	-	-	-0,1		-0,13		-0,25		-0,36

 

4. Система программных мероприятий

  Система мероприятий (Приложение 3 в разрезе отраслей экономики и Приложение 4 в разрезе поселений района) состоит из мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников.

  Всего за 2013-2015 годы реализации ПРПС будет реализовано порядка 27 проектов (мероприятий), что позволит увеличить объем отгруженной продукции на 1960 млн. руб., налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет области – на 168,1 млн. руб., создать 102 новых рабочих места.

4.1. Мероприятия, направленные на модернизацию экономики

В целом по данному направлению предусматривается реализация 25 проектов, что позволит за 2013-2015 годы создать 102 новых рабочих места, увеличить объем отгруженной продукции на 1879,5 млн. руб., налоговые поступления в консолидированный бюджет области – на 153,8 млн. руб.

 

Проект / Мероприятие	2013-2015
	Инвестиции, млн. руб.	Новые рабочие места, чел.	Дополнительный объем отгруженной продукции, млн. руб./объем розничного товарооборота	Дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн. руб.
Развитие промышленности	137,1	72	530,1	50,3
Развитие сельского хозяйства	311,9	-	1066	48,8
Развитие торговли, общественного питания и платных услуг	34,2	30	6,4/88,8	4,9
Строительство	17	-	277	49,8
ВСЕГО за 2013-2015 годы	500,2	102	1879,5/88,8	153,8

 

4.2. Мероприятия, направленные на снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил

В целом по данному направлению предусматривается реализация 2 проектов, что позволит за 2013-2015 годы уменьшить затраты на производство, а также увеличить производительность труда, увеличить объем отгруженной продукции на 80,5 млн. руб., налоговые поступления в консолидированный бюджет области – на 14,3 млн. руб.

 

Мероприятие	2013-2015
	Инвестиции, млн. руб.	Дополнительный объем отгруженной продукции, млн. руб.	Дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн. руб.
Строительство газопровода ООО «Каменищенский карьер»	3,5	70	12,5
Перенос газопровода ООО «Каменищенский карьер»	7,0	10,5	1,8
ВСЕГО за 2013-2015 годы	10,5	80,5	14,3

 

Перечень паспортов ключевых инвестиционных проектов, реализуемых в рамках ПРПС за период 2013-2015 годы, представлен в Приложении 5.

Электронная база паспортов ключевых инвестпроектов, реализуемых в рамках ПРПС, находится в администрации Бутурлинского муниципального района.

  Потребность в кадрах под реализацию проектов ПРПС и потребность в объектах инженерной инфраструктуры под реализацию проектов ПРПС представлены в Приложениях  6 и 7.

5. Сроки и этапы реализации ПРПС

Действие ПРПС предусмотрено на 2013-2020 годы.

 

Реализация Программы предусматривается в 2 этапа:

- администрация Бутурлинского муниципального района разрабатывает и утверждает целевые индикаторы (плановые задания) до 2020 года, на которые территория должна выйти, чтобы обеспечить реализацию Стратегии в целом по области;

- разработан детальный план мероприятий ПРПС на 3 года с последующей ежегодной корректировкой с учетом фактических данных за прошедший год.  

 

  6. Система управления и механизм реализации ПРПС

  6.1. Система управления

Заказчиком ПРПС является администрация Бутурлинского муниципального района.

 

Общее руководство реализацией и координация хода выполнения ПРПС осуществляется администраций Бутурлинского муниципального района.

Функциями администрации Бутурлинского муниципального района являются:

1) контроль за выполнением программных мероприятий;

2) мониторинг реализации ПРПС;

3) подготовка нормативных правовых актов о корректировке перечня системы программных мероприятий в зависимости от изменения социально-экономических условий;

4) координация действий всех участников ПРПС;

5) информационное сопровождение реализации ПРПС.

Мониторинг хода реализации ПРПС является существенной частью системы программного управления:

1) сбор и обработка информации по выполнению, корректировке и уточнению программных мероприятий;

2) анализ достижения целевых показателей, установленных ПРПС;

3) выявление причин недостижения целевых показателей;

4) включение в программу новых мероприятий за счет привлечения инвесторов к участию в ПРПС.

 

Администрация Бутурлинского муниципального района направляет в министерство экономики Нижегородской области полугодовые отчеты о ходе реализации мероприятий Программы в соответствии с формами, установленными министерством экономики области.

Корректировка ПРПС (уточнение мероприятий Программы, объёмов финансирования и целевых индикаторов) проводится ежегодно по итогам мониторинга ее реализации и получения уточненной информации по проектам от инвесторов, участвующих в реализации ПРПС.

 

  6.2. Основные механизмы реализации ПРПС

  Программа реализуется через систему программных мероприятий.

  Достижение цели ПРПС оценивается через систему целевых индикаторов, характеризующих выполнение каждой задачи Программы.

Система целевых показателей достижения цели и задач ПРПС выстроена на основе индикаторов реализации Стратегии развития Нижегородской области.

Цель и задачи ПРПС учитываются при разработке планов и стратегий развития отраслей; проектов областных и ведомственных целевых программ; проектов законов об областном бюджете; стратегий, программ и планов развития муниципальных территорий области.

  Для реализации ПРПС и выполнения поставленных целей и задач будут привлекаться как бюджетные, так и внебюджетные ресурсы. Одним из механизмов экономической политики администрации района станет привлечение инвестиций на территорию района.  

 

7. Ресурсное обеспечение ПРПС

Для реализации запланированных мероприятий предполагается привлекать:

1) Кредитные средства.

2) Собственные средства организаций.

Источники финансирования, млн. руб.

 

Мероприятия  ПРПС	Объем финансирования на 2013-2020 годы					в т.ч.:
						2013 год					2014 год					2015 год
	ВСЕГО	федеральные	областные	муниципальные	частные (собственные и привлеченные)	ВСЕГО	федеральные	областные	муниципальные	частные (собственные и привлеченные)	ВСЕГО	федеральные	областные	муниципальные	частные (собственные и привлеченные)	ВСЕГО	федеральные	областные	муниципальные	частные (собственные и привлеченные)
Мероприятия, направленные на модернизацию экономики
Развитие промышленности	137,10				137,10	51,3				51,3	39,3				39,3	46,5				46,5
Развитие сельского хозяйства	311,9				311,9	106,4				106,4	122,5				122,5	83,0				83,0
Развитие торговли, общественного питания и платных услуг	34,2				34,2	19,7				19,7	4,5				4,5	10,0				10,0
Строительство	17,0				17,0	10,0				10,0	6,0				6,0	1,0				1,0
Мероприятия, направленные на снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил
Строительство газопровода ООО «Каменищенский карьер»	3,5				3,5	2,0				2,0	1,5				1,5
Перенос газопровода ООО «Каменищенский карьер»	7,0				7,0	3,5				3,5	3,5				3,5
Итого:	510,7				510,7	192,9				192,9	177,33				177,33	140,5				140,5

 

8. Ожидаемые результаты

 

Социально-экономическая эффективность ПРПС оценивается по степени достижения запланированных к 2020 году значений установленных целевых индикаторов.

Наименование показателя	Ед. изм.	План
		2013	2014	2015	2020
Финансовая обеспеченность	%	35,8	43,4	55,8	100
Объем привлеченных инвестиций в экономику района в рамках ПРПС	млн. руб.	192,9	177,33	140,5	789,22
Объем отгруженной продукции за счет реализации мероприятий ПРПС	млн. руб.	509,4	684,9	765,7	3670,1
Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области за счет реализации мероприятий ПРПС	млн. руб.	35,1	59,7	73,0	265,6
Общее количество созданных постоянных рабочих мест за счет реализации ПРПС (нарастающим итогом)	ед.	64	80	102	160
Уровень регистрируемой безработицы	%	1,3	1,2	1,09	0,84

 

Приложение 1. Баланс трудовых ресурсов до 2020 года

Приложение 2. Реестр свободных площадок

Приложение 3. Перечень мероприятий ПРПС в разрезе отраслей экономики

Приложение 4 Перечень мероприятий ПРПС в разрезе поселений района

Приложение 5. Перечень паспортов ключевых инвестиционных проектов (мероприятий)

Приложение 6. Потребность в кадрах под реализацию проектов ПРПС

Приложение 7. Потребность в объектах инженерной инфраструктуры под реализацию проектов ПРПС

Приложение 8. Расчет финансовой обеспеченности до 2015 года

 

 

																Приложение 1
Баланс трудовых ресурсов Бутурлинкого муниципального района
	2011 год (факт)			2012 год (оценка)			2013 год (прогноз)			2014 год (прогноз)			2015 год (прогноз)			2020 год (прогноз)
	Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе
		город	село		город	село		город	село		город	село		город	село		город	село
1. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ (мужчины  в возрасте 16-59 лет, женщины 16-54 лет) в среднегодовом исчислении	8,25	3,762	4,49	8,226	3,782	4,52	8,225	3,78	4,52	8,224	3,771	4,51	8,224	3,771	4,51	8,224	3,771	4,51
2.ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - всего	8,69	4,18	4,51	8,69	4,21	4,48	8,67	4,20	4,47	8,64	4,19	4,45	8,59	4,168	4,43	8,59	4,168	4,43
в том числе:
2.1. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте	7,77	3,49	4,28	7,78	3,50	4,27	7,78	3,50	4,28	7,77	3,49	4,28	7,77	3,491	4,28	7,77	3,491	4,28
2.2. Работающие лица старших возрастов	0,92	0,69	0,23	0,91	0,71	0,21	0,90	0,70	0,20	0,87	0,70	0,17	0,82	0,677	0,14	0,82	0,677	0,14
2.3. Работающие подростки до 16 лет
3. ЗАНЯТО В ЭКОНОМИКЕ	6,77	3,57	3,20	6,76	3,56	3,20	6,83	3,60	3,24	6,86	3,61	3,25	6,88	3,625	3,26	6,88	3,625	3,26
в том числе:
Общая численность безработных - всего	1,08	0,38	0,71	0,97	0,37	0,60	0,86	0,29	0,56	0,79	0,25	0,54	0,72	0,213	0,51	0,56	0,195	0,37
из них: безработные (официально зарегистрированные)	0,11	0,05	0,07	0,12	0,04	0,07	0,10	0,04	0,06	0,09	0,04	0,06	0,08	0,031	0,05	0,06	0,028	0,04
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТЫХ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ	6,77	3,57	3,20	6,76	3,56	3,20	6,83	3,60	3,24	6,86	3,61	3,25	6,88	3,625	3,26	6,88	3,625	3,26
4.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	1,62	0,37	1,25	1,61	0,37	1,25	1,62	0,37	1,25	1,62	0,37	1,25	1,62	0,37	1,25	1,62	0,37	1,25
4.2. Обрабатывающие производства	0,34	0,18	0,16	0,35	0,18	0,16	0,39	0,20	0,19	0,38	0,21	0,19	0,42	0,221	0,2	0,42	0,221	0,2
4.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	0,27	0,26	0,01	0,27	0,26	0,01	0,27	0,26	0,01	0,27	0,26	0,01	0,27	0,26	0,01	0,27	0,26	0,01
4.4. Строительство	0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,131	0	0,13	0,131	0
4.5. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	0,93	0,71	0,22	0,93	0,70	0,23	0,96	0,72	0,25	0,97	0,72	0,25	0,97	0,721	0,25	0,97	0,721	0,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
4.6. Транспорт и связь	0,24	0,17	0,07	0,24	0,17	0,07	0,24	0,17	0,07	0,24	0,17	0,07	0,24	0,171	0,07	0,24	0,171	0,07
4.7. Финансовая деятельность	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,1	0	0,10	0,1	0
4.8. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
4.9. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	0,40	0,22	0,18	0,40	0,22	0,18	0,40	0,22	0,18	0,40	0,22	0,18	0,40	0,22	0,18	0,40	0,22	0,18
4.10. Образование	0,79	0,41	0,38	0,79	0,41	0,38	0,78	0,41	0,37	0,73	0,41	0,32	0,73	0,41	0,32	0,73	0,41	0,32
4.11. Здравоохранение и предоставление социальных услуг	0,66	0,41	0,25	0,66	0,41	0,25	0,66	0,41	0,25	0,65	0,41	0,24	0,65	0,411	0,24	0,65	0,411	0,24
4.12. Прочие	1,29	0,61	0,68	1,27	0,61	0,66	1,28	0,61	0,68	1,34	0,61	0,73	1,34	0,61	0,73	1,34	0,61	0,73

 

 

 

Приложение2

Перечень «коричневых» и «зеленых» площадок для реализации новых инвестиционных проектов

№ п/п	Площадка	Местонахождение	Площадь, тыс. кв. м	Другие характеристики
«Коричневые» площадки
1	Железобетонное здание коровника (земли сельхозназначения)	р.п.Бутурлино, 1 км от райцентра	Объекта -1,614 Земельного участка- 3,0	Развитие промышленности (использование на месте или вывоз)
2	Производственные помещения, гаражи (земли населенных пунктов)	р.п. Бутурлино, промзона, пос. сельхозтехники	Объекта -1,5	Переработка сель-хозпродукции, производство строй-конструкций
3	4-х квартирный жилой дом (земли населенных пунктов)	с.Большие Бакалды, ул. Новая, 49 25 км от райцентра	Объекта -0,288 Земельного участка- 1,0	Объект туристической инфраструктуры
4	Здание интерната школы (земли населенных пунктов)	С. Большие Бакалды, ул.Первомайская, 62	Объекта -0,5 Земельного участка- 0,6	Объект туристической инфраструктуры
5	Здание бывшей гостиницы (земли населенных пунктов)	С. Большие Бакалды, ул.Первомайская, 63	Объекта -0,4 Земельного участка- 0,5	Объект туристической инфраструктуры
6	Здание бывшей участковой больницы (земли населенных пунктов)	С. Кетрось 18 км от райцентра	Объекта -0,206 Земельного участка- 3,0	Объект туристической инфраструктуры
«Зеленые» площадки
1	земли производственные	Р.п. Бутурлино, станция Смагино (за базой химических удобрений)	30,0	Промышленное строительство и центра логистики
2	земли производственные	Р.п. Бутурлино, станция Смагино (за производственной площадкой ООО «Сталь-Инвест»)	30,0	Промышленное строительство и центра логистики
3	земли производственные	Р.п. Бутурлино, станция Смагино (за оптовой базой ГСМ)	30,0	Промышленное строительство и центра логистики
4	земли сельскохозяйственного назначения	Д. Сластиха 4 км от районного центра	40,0	Промышленное строительство
5	земли населенных пунктов	Д. Марьино,                15 км от райцентра	20,0	Строительство объектов туристической инфраструктуры (палаточный городок)
6	земли населенных пунктов	Д. Сластиха 4 км от райцентра	20,0	Строительство объектов туристической инфраструктуры
7	земли населенных пунктов	С. Чембасово 30 км от райцентра	20,0	Строительство пансионата, дома отдыха, объектов туристической инфраструктуры
8	земли населенных пунктов	П. Возрождение 30 км от райцентра	30,0	Строительство объектов туристической инфраструктуры, пансионата, дома отдыха
9	земли сельскохозяйственного назначения	с.Большие Бакалды	14500,0	Производство сельскохозяйственной продукции
10	земли сельскохозяйственного назначения	С.Кремницкое	4960,0	Производство сельскохозяйственной продукции
11	земли сельскохозяйственного назначения	С.Пергалей	4480,0	Производство сельскохозяйственной продукции
12	земли сельскохозяйственного назначения	С.Кочуново	9000,0	Производство сельскохозяйственной продукции
13	земли сельскохозяйственного назначения	С.Крутец	2000,0	Производство сельскохозяйственной продукции
14	земли сельскохозяйственного назначения	С.Кеньшево	6840,0	Производство сельскохозяйственной продукции
15	земли сельскохозяйственного назначения	С.Сурадеево	8410,0	Производство сельскохозяйственной продукции
16	земли сельскохозяйственного назначения	С.Большая Якшень	2890,0	Производство сельскохозяйственной продукции
17	земли сельскохозяйственного назначения	С.Каменищи	1900,0	Производство сельскохозяйственной продукции
18	земли сельскохозяйственного назначения)	С.Тарталеи	2430,0	Производство сельскохозяйственной продукции
19	Земли сельскохозяйственного назначения	С.Кетрось	17190,0	Производство сельскохозяйственной продукции
20	Земли сельскохозяйственного назначения	Р.п.Бутурлино	12680,0	Производство сельскохозяйственной продукции

 

 

 

Приложение 3

 

Перечень мероприятий (проектов) программы развития производительных сил Бутурлинского муниципального района на 2013 - 2015 годы
№ п/п	Наименование предприятия (организации) / наименование поселения	Хозяйствующий субъект (с указанием типа – крупное, среднее, малое, ИП)	Отрасль	Наименование проекта / мероприятия	Сроки реализации	Ответственный от Правительства области	Период	Объем финансирования, млн. руб.						Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий
									Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Собственные средства	Привлеченные средства	Объем отгруженной продукции, млн. руб.	Объем оборота розничной торговли и общественного питания, млн. руб.	Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн. руб.	Новые рабочие места, чел.
1. Промышленость
1.1.	ООО "Каменищенский карьер"	крупное предприятие	добыча полезных ископаемых	Проведение геологоразведовательных работ	2013	Минстрой	всего	4,0				2,0	2,0	27,1		4,9
							2013	4,0				2,00	2,00	5,0		0,9
							2014							10,0		1,8
							2015							12,1		2,2
1.2.	ООО "Каменищенский карьер"	крупное предприятие	добыча полезных ископаемых	приобретение техники	2015	Минстрой	всего	38,0					38,0	114,0		20,5	8,0
							2013
							2014	23,0					23,0	68,5		12,3	6
							2015	15,0					15,0	45,5		8,2	2
1.3.	ООО "Каменищенский карьер"	крупное предприятие	добыча полезных ископаемых	реконструкция дробилно-сортировочной установки	2015	Минстрой	всего	10,0				10,0		30,0		5,4
							2013
							2014
							2015	10,0				10,0		30,0		5,4
1.4.	ООО "Эколеспром"	малое	переработка древесины	строительство деревообрабатывающего комбината	2014	Минпредприни-мательства	всего	38,0				11,5	26,5	234,0		4,3	30,0
							2013	36,0				10,50	25,50	78		1,3	30
							2014	1,0				0,50	0,50	78		1,4
							2015	1,0				0,50	0,50	78		1,6
1.5.	ООО "Б.Бакалдский консервный завод"	среднее	переработки с/х продукции	Реконструкция консервного цеха	2014	Мин.сельхоз	всего	7,5				0,5	7,0	27,0		4,3	2,0
							2013	7,0					7,00	8		1,3	2
							2014	0,5				0,50		9		1,4
							2015							10		1,6
1.6.	ООО "Б.Бакалдский консервный завод"	среднее	переработки с/х продукции	приобрететение оборудования	2015	Мин.сельхоз	всего	25,0					25,0	47,0		8,5	10,0
							2013	2,0					2,0	10,0		1,8	2
							2014	8,0					8,0	10,0		1,8	2
							2015	15,0					15,0	27,0		4,9	6
1.7.	ИП Легинчук И.И.	ИП	изготовление строительных блоков	расширение производства	2014	Минпредприни-мательства	всего	2,5				2,0	0,5	35,1		0,7	6,0
							2013	1,5				1,00	0,50	10		0,2	2
							2014	1,0				1,00		12		0,2	2
							2015							13		0,3	2
1.8.	ИП Иванова МН	ИП	изготовление металлоконструкций	расширение производства	2015	Минпредприни-мательства	всего	3,0				1,5	1,5	12,0		0,7	6,0
							2013	0,5					0,50	3		0,2	2
							2014	1,5				1,00	0,50	4		0,2	4
							2015	1,0				0,50	0,50	5		0,3
1.9.	ИП Кулигин А.В.	ИП		строительство производственных помещен для сдачи в аренду	2015	Минпредприни-мательства	всего	8,0				8,0				0,5	4,0
							2013	0,3				0,3				0,2	4
							2014	3,7				3,7				0,2
							2015	4,0				4,0				0,2
1.10	ИП Котюков Геннадий Александрович	ИП	изготовление брусчатки	строительство цеха по производству брусчатки	2015	Минпредприни-мательства	всего	1,1				1,1		4,0		0,5	6,0
							2013
							2014	0,6				0,6
							2015	0,5				0,5		4		0,5	6
ИТОГО по промышленности							всего	137,10				36,60	100,50	530,1		50,3	72,0
							2013	51,30				13,8	37,5	114,5		5,8	42,0
							2014	39,30				7,3	32,0	191,1		19,3	14,0
							2015	46,50				15,5	31,0	224,6		25,2	16,0
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства							всего	52,60				24,10	28,50	285,04		6,70	52,00
							2013	38,3				11,8	26,5	91,1		1,9	38,0
							2014	7,8				6,8	1,0	94,0		2,0	6,0
							2015	6,5				5,5	1,0	100,0		2,9	8,0
2. Сельское хозяйство
2.1.	ООО "Бутурлинское Зерно"	крупное предприятие	животноводство, растеневодство	Строительство коровника на 450голов дойного стада беспривязного содержания	2014 год	мин.сельского хозяйства	всего	52,5				15,8	36,7	523,5		10,4
							2013	24,0				8,50	15,50	150,5		3,4
							2014	28,5				7,30	21,20	186,5		3,5
							2015							186,5		3,5
2.2.	ООО "Родник"	малое предприятие	животноводство, растеневодство	Развитие молочного скотоводства	2013 год	мин.сельского хозяйства	всего	4,4				4,4		73,7		5,5
							2013	4,4				4,40		22,4		1,7
							2014							24,2		1,8
							2015							27,1		2,0
2.3.	ООО "Вперед"	малое предприятие	животноводство,	реконструкция здания по откорму крс под помещение для содержания нетелей на 216 голов	2013 год	мин.сельского хозяйства	всего	9,3				9,30		110,2		13,4
							2013	9,3				9,30		33,0		3,9
							2014							36,2		4,4
							2015							41,0		5,1
2.4.	ОАО "За мир"	малое предприятие	животноводство,	реконструкция коровника, проектной мощностью на 200 голов на 1000 тонн молока в год	2013 год	мин.сельского хозяйства	всего	7,5				4,5	3,0	139,4		11,3
							2013	7,5				4,50	3,00	45,1		3,6
							2014							46,5		3,8
							2015							47,8		3,9
2.5.	ОАО "Базинское"	крупное предприятие	животноводство,	реконструкция коровника, проектной мощностью на 200 голов	2013 год	мин.сельского хозяйства	всего	16,2				13,4	2,8	186,2		7,2
							2013	16,2				13,40	2,80	61,3		2,3
							2014							61,3		2,4
							2015							63,6		2,5
2.6.	Сельскохозяйственные предприятия района	крупные, средние, малые предприятия	растеневодство, животноводство	Приобретение высопроизводительной, энергосберегающей с/х техники, агрегатов и оборудования	2013-2015	мин.сельского хозяйства	всего	222,0				111,0	111,0	33,0		1,0
							2013	45,0				22,50	22,50	8		0,2
							2014	94,0				47,00	47,00	10		0,3
							2015	83,0				41,50	41,50	15		0,5
ИТОГО по сельскому хозяйству							всего	311,90				158,4	153,5	1066,0		48,8
							2013	106,4				62,6	43,8	320,3		15,1
							2014	122,5				54,3	68,2	364,7		16,2
							2015	83,0				41,5	41,5	381,0		17,5
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства							всего	21,2				18,2	3,0	323,3		30,2
							2013	21,2				18,2	3,0	100,5		9,2
							2014							106,9		10,0
							2015							115,9		11,0
3. Торговля, общественное питание, платные услуги
3.1.	Бутурлинское РАЙПО	среднее предприятие	торговля	приобретение оборудования	2015	Минпредприни-мательства	всего	1,3				1,3			3,4	0,3
							2013	0,8				0,8			0	0,1
							2014	0,2				0,2			1	0,1
							2015	0,3				0,3			2	0,1
3.2.	Бутурлинское РАЙПО	среднее предприятие	торговля	ремонт объектов торговли	2015	Минпредприни-мательства	всего	2,9				2,9			1,9	1,5	10,0
							2013	1,4				1,40			0	1	10,00
							2014	1,0				1,00			1	1
							2015	0,5				0,50			1	1
3.3.	Артамонова М.А.	ИП	платные услуги	салон красоты	2013	Минпредприни-мательства	всего	2,3				2,3		6,4		0,3	3,0
							2013	1,0				1,00		1		0,1	2
							2014	1,0				1,00		2		0,1	1
							2015	0,3				0,30		3		0,2
3.4.	ИП Романова А.	ИП	торговля	строительство магазина одежды	2013	Минпредприни-мательства	всего	2,4				2,4			20,0	0,4	2,0
							2013	2,0				2,00			3	0,1	2
							2014	0,2				0,20			7	0,2
							2015	0,2				0,20			11	0,2
3.5.	ИП Лобанов А.Ю.	ИП	платные услуги	приобретение машины и оборудования	2013	Минпредприни-мательства	всего	1,8				1,8			15,0	0,3	4,0
							2013	0,5				0,50			3	0,1	3
							2014	1,1				1,10			5	0,1	1
							2015	0,2				0,20			7	0,1
3.6.	Гостевой дом	ИП	туризм	Строительство  гостевого дома	2015	Минпредприни-мательства	всего	6,0				2,0	4,0			0,3	4,0
							2013
							2014
							2015	6,0				2,0	4,00			0,3	4
3.7.	ИП Гришанин М.К.	ИП	торговля	строительство магазина мясная лавка	2015	Минпредприни-мательства	всего	2,5				1,0	1,5		3,5	0,2	2,0
							2013
							2014
							2015	2,5				1,0	1,50		4	0,2	2
3.8.	Сельско-хозяйственный снабженческосбытовой производственный кооператив	Бутурлинский рынок "Ива"	торговля	Оптовые склады	2015	Минпредприни-мательства	всего	15,0				15,0			45,0	1,6	5,0
							2013	14,0				14,0			10	0,3	5
							2014	1,0				1,0			15	0,4
							2015								20	0,9
ИТОГО по торговле, общественному питанию, платным услугам							всего	34,2				28,7	5,5	6,4	88,8	4,9	30,0
							2013	19,7				19,7		1,0	16,8	1,1	22,0
							2014	4,5				4,5		2,1	28,0	1,4	2,0
							2015	10,0				4,5	5,5	3,3	44,0	2,1	6,0
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства							всего	15,0				9,5	5,5	6,4	38,5	1,5	15,0
							2013	3,5				3,5		1,0	6,0	0,2	7,0
							2014	2,3				2,3		2,1	11,5	0,4	2,0
							2015	9,2				3,7	5,5	3,3	21,0	0,9	6,0
4. Строительство
4.1.	ООО "Каменищенский карьер"	крупное предприятие	добыча полезных ископаемых	Строительство производственного корпуса завода по производству минерального порошка и доломитовой муки с. Каменищи,	2013	Минстрой	всего	17,0				12,0	5,0	277,0		49,8
							2013	10,0				5,00	5,00	50		9,0
							2014	6,0				6,00		98		17,6
							2015	1,0				1,00		129		23,2
ИТОГО по строительству							всего	17,0				12,0	5,0	277,0		49,8
							2013	10,0				5,0	5,0	50,0		9,0
							2014	6,0				6,0		98,0		17,6
							2015	1,0				1,0		129,0		23,2
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства							всего
							2013
							2014
							2015
5. Развитие инженерной инфраструктуры*
5.1.	ООО "Каменищенский карьер"	крупное предприятие	добыча полезных ископаемых	Строительство газопровода	2013	Минстрой	всего	3,5				3,5		70,0		12,5
							2013	2,0				2,00		19		3,4
							2014	1,5				1,50		23		4,1
							2015							28		5,0
5.2.	ООО "Каменищенский карьер"	крупное предприятие	добыча полезных ископаемых	перенос газопровода	2013	Минстрой	всего	7,0				4,0	3,0	10,5		1,8
							2013	3,5				2,0	1,5	4,5		0,7
							2014	3,5				2,00	1,50	6		1,1
							2015
ИТОГО по развитию инженерной инфраструктуры (раздел 5)							всего	10,5				7,5	3,0	80,5		14,3
							2013	5,5				4,0	1,5	23,6		4,1
							2014	5,0				3,5	1,5	29		5,2
							2015							28		5,0
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства							всего
							2013
							2014
							2015
Итого по Программе							всего	510,7				243,2	267,5	1960,0	88,8	168,1	102,0
							2013	192,90				105,1	87,8	509,4	16,8	35,1	64,0
							2014	177,33				75,6	101,7	684,9	28,0	59,7	16,0
							2015	140,50				62,5	78,0	765,7	44,0	73,0	22,0
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства							всего	88,8				51,8	37,0	614,7	38,5	38,4	67,0
							2013	63,00				33,50	29,50	192,58	6,00	11,29	45,00
							2014	10,10				9,10	1,00	203,00	11,50	12,34	8,00
							2015	15,70				9,20	6,50	219,16	21,00	14,79	14,00
* В данный раздел включены проекты, направленные на снятие инфраструктурных ограничений, сдерживающих развитие реального сектора экономики.

 

Приложение 4

Перечень мероприятий программы развития производительных сил  

Бутурлинского муниципального района (в разрезе поселений)

Наименование мероприятия / хозяйствующий субъект / отрасль	Сроки реализации	Объем финансирования, млн. руб.					Ожидаемые результаты от реализации мероприятия
		Всего, в т.ч.	Федераль-ный бюджет	Област-ной бюджет	Мест-ный бюджет	Внебюд-жетные средства	Объем отгру-женной продук-ции, млн. руб.	Налого-вые поступ-ления в консолиди-рованный бюджет области, млн. руб.	Новые рабочие места
1. городское поселение р.п.Бутурлино
1.1.Расширение производства изготовления металлоконструкций ИП Иванова М.Н.	2015	3				3	12,0	0,7	6
1.2.Строительство производственных помещен для сдачи в аренду ИП Кулигин А.В.	2015	8,0				8,0		0,5	4
1.3.Приобретение оборудования Бутурлинское РАЙПО	2015	1,3				1,3	3,4	0,3
1.4.ремонт объектов торговли Бутурлинское РАЙПО	2015	2,9				2,9	1,9	1,5	10
1.5.Салон красоты ИП Артамонова М.А.	2013	2,3				2,3	6,4	0,3	3
1.6.Строительство магазина одежды ИП Романова А	2013	2,4				2,4	20,0	0,4	2
1.7.Приобретение машины и оборудования ИП Лобанов А.Ю.	2012	1,8				1,8	15,0	0,3	4
1.8.Строительство магазина мясная лавка ИП Гришанина М.К.	2015	2,5				2,5	3,5	0,2	2
1.9.Строительство оптовых складов	2015	15,0				15,0	45,0	1,6	5,0
1.10.Реконструкция коровника, проектной мощностью на 200 голов «ОАО "Базинское"	2013	16,2				16,2	186,2	7,2
Всего по поселению:		55,4				55,4	293,4	13	36
2.Каменищенское сельское поселение
2.1.Проведение геологоразведовательных работ ООО «Каменищенский карьер»	2013	4,0				4,0	27,1	4,9
2.2.Приобретение техники ООО «Каменищенский карьер»	2015	38,0				38,0	114,0	20,5	8
2.3.Реконструкция дробилно-сортировочной установки ООО «Каменищенский карьер»	2015	10,0				10,0	30,0	5,4
2.4.Строительство деревообрабатывающего комбината ООО "Эколеспром"	2014	38,0				38,0	234,0	4,3	30
2.5.Расширение производства изготовления строительных блоков ИП Легинчук	2014	2,5				2,5	35,1	0,7	6
2.6.Строительство цеха по производству брусчатки ИП Котюков Геннадий Александрович	2015	1,1				1,1	4,0	0,5	6
2.7.Строительство производственного корпуса завода по производству минерального порошка и доломитовой муки с. Каменищи ООО "Каменищенский карьер"	2013	17,0				17,0	277,0	49,8
2.8.Строительство газопровода ООО «Каменищенский карьер»	2013	3,5				3,5	70,0	12,5
Перенос газопровода ООО «Каменищенский карьер»	2013	7,0				7,0	10,5	1,8
2.9. Развитие молочного скотоводства (Реконструкция телятника под коровник, проектной мощностью на 200 голов привязного содержания) ООО «Родник»	2013	4,4				4,4	73,7	5,5
2.10.Реконструкция здания по откорму крс под помещение для содержания нетелей на 216 голов ООО "Вперед"	2013	9,3				9,3	110,2	13,4
Всего по поселению:		134,8				134,8	985,6	119,3	50
3.Б.Бакалдское сельское поселение
3.1.Реконструкция консервного цеха ООО "Б.Бакалдский консервный завод"	2014	7,5				7,5	27,0	4,3	2
3.2.Приобретение оборудования ООО "Б.Бакалдский консервный завод"	2015	25,0				25,0	47,0	8,5	10
Всего по поселению:		32,5				32,5	74	12,8	12
4.Кочуновское  сельское поселение
4.1.Строительство коровника на 450голов дойного стада беспривязного содержания ООО "Бутурлинское Зерно"	2014	52,5				52,5	523,5	10,4
Всего по поселению:		52,5				52,5	523,5	10,4
5.Уваровское сельское поселение
5.1.Реконструкция коровника, проектной мощностью на 200 голов на 1000 тонн молока в год ОАО "За мир"	2013	7,5				7,5	139,4	11,3
5.2.Строительство  гостевого дома	2015	6,0				6,0		0,3	4
Всего по поселению:		13,5				13,5	139,4	11,6	4
Сельскохозяйственные предприятия района	2013-2015	222,0				222,0	33,0	1,0
ИТОГО		510,7				510,7	1960/88,8	168,1	102

 

 

 

Приложение 5

 

Перечень паспортов ключевых инвестиционных проектов (мероприятий)  

Бутурлинского  муниципального района*

 

№ п/п	Наименование мероприятия	Хозяйствующий субъект	Объем финанси-рования, млн. руб.	Показатели эффективности
				Объем отгрузки, млн. руб.	Налого-вые поступ-ления в консоли-дирован-ный бюджет области, млн. руб.	Новые рабочие места
1. Сельское хозяйство
1.1.	Строительство коровника на 450 голов стада беспривязного содержания	ООО "Бутурлинское Зерно"	52,5	523,5	10,4
1.2.	Развитие молочного скотоводства (Реконструкция телятника под коровник, проектной мощностью на 200 голов привязного содержания)	ООО «Родник»	4,4	73,7	5,5
1.3.	Реконструкция коровника, проектной мощностью на 200 голов на 1000 тонн молока в	ОАО "За мир"	7,5	139,4	11,3
1.4.	Реконструкция здания по откорму КРС под помещение для содержания нетелей на 216 голов	ООО "Вперед"	9,3	110,2	13,4

 

*Электронная база инвестиционных паспортов ключевых проектов Программы находится в администрации района

 

 

 

Приложение 6

 

Потребность в кадрах под реализацию проектов ПРПС

	Наименование проекта	Срок реализа-ции проекта	Разбивка по годам	Кадровая потребность, чел.													Источник формирования трудовых ресурсов
				Инженерно-технический персонал	Рабочие специальности						Прочие специальности
					Токарь	горничная	Слесарь	Электрик	рабочий	водитель		Бухгалтер	Специалист по маникюру	парикмахер	технолог	продавец
1.	Приобретение техники/ ООО "Каменищенский карьер"/ крупное предприятие/ добыча полезных ископаемых	2014-2015	2013
			2014						6								за счет внутренней/внешней миграции
			2015						2
			2020
2	Строительство деревообрабатывающего комбината/ ООО "Эколеспром"/ малое предприятие/ строительство	2013-2014	2013						29			1					за счет внутренней/внешней миграции
			2014
			2015
			2020
3	Реконструкция консервного цеха/ ООО «Б.Бакалдский консервный завод»/ среднее предприятие/ переработка с/х продукции	2013-2015	2013						2								за счет внутренней/внешней миграции
			2014
			2015
			2020
4	Приобретение оборудования ООО «Б.Бакалдский консервный завод»  среднее предприятие	2013-2015	2013						1						1		за счет внутренней/внешней миграции
			2014						2
			2015						6
			2020
5	Изготовление строительных блоков/ Легинчук И.И./ индивидуальный предприниматель/  строительство	2013-2014	2013						2								за счет внутренней/внешней миграции
			2014						2
			2015						2
			2020
6	Изготовление металлоконструкций/ Иванова М.Н./ индивидуальный предприниматель/	2013-2015	2013				1		1								за счет внутренней/внешней миграции
			2014						4
			2015
			2020
7	Строительство производственных помещений для сдачи в аренду/ Кулигин А.В., индивидуальный предприниматель	2013-2015	2013						4								за счет внутренней/внешней миграции
			2014
			2015
			2020
8	Изготовление брусчатки/ Котюков Геннадий Александрович/ индивидуальный предприниматель	2013-2015	2013
			2014
			2015
			2020						6								за счет внутренней/внешней миграции
9	Ремонт объектов торговли/ Бутурлинское РАПО/ среднее предприятие/ торговля	2013-2015	2013						6							4	за счет внутренней/внешней миграции
			2014
			2015
			2020
10	Салон красоты/ Артомонова М.А./ индивидуальный предприниматель/ услуги	2013-2015	2013										1	1			переобучение  безработных
			2014											1			за счет внутренней/внешней миграции
			2015
			2020
11	Строительство магазина одежды/ ИП Романова А.Г./ индивидуальный предприниматель/ торговля	2013-2015	2013													2	за счет внутренней/внешней миграции
			2014
			2015
			2020
12	Приобретение машины и оборудования/ Лобанов А.Ю./ индивидуальный предприниматель/ ритуальные услуги/	2013-2015	2013						3								за счет внутренней/внешней миграции
			2014							1
			2015
			2020
13	Строительство гостевого дома/ индивидуальный предприниматель/ туризм	2015	2013
			2014
			2015
			2020			2			2
14	Строительство магазина мясная лавка/ Гришанин М.К./ индивидуальный предприниматель/ торговля	2013-2015	2013
			2014
			2015
			2020													2	за счет внутренней/внешней миграции
15	Оптовых склады/ Сельско-хозяйственный снабженческо-сбытовой производственный кооператив Бутурлинский рынок «ИВА»/ малое предприятие/ торговля	2013-2015	2013						5								за счет внутренней/внешней миграции
			2014
			2015
			2020

 

Приложение 7

 

Потребность в объектах инженерной инфраструктуры под реализацию проектов ПРПС

Приложение 8 Расчет обеспеченности расходов собственными доходами по Бутурлинскому району
Показатели	2011 год факт	2012 год оценка	2013 год прогноз	2014 год прогноз	2015 год прогноз
1. Объем отгруженной продукции собственного производства, по всем секторам экономики (по полному кругу), млн. руб. (с учетом мероприятий)	1203,7	1328,9	1594,7	1921,6	2325,1
1. Расходы бюджета территории на собственные и государственные полномочия, млн. руб., в том числе:	494,0	499,0	516,9	536,2	555,1
2. расходы по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета, млн. руб.	0,4	31,5	38,0	45,2	53,2
3. бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, млн. руб.	36,1	34,7	35,0	38,0	40,0
4. Расходы бюджета территории на собственные и государственные полномочия за вычетом  расходов по полномочиям, передаваемым  из федерального бюджета, и  бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, млн. руб.   Стр.4 = стр.1 - стр.2 - стр.3	457,5	432,8	443,9	453,1	461,9
5. Необходимые доходы (расходы, увеличенные на 10% на развитие района), млн. руб. Стр.5 = стр.4*1,1	503,3	476,0	488,3	498,4	508,1
6. Налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области, с учетом мероприятий ПРПС, млн. руб. Стр.6 = 6.1 + 6.2	120,1	133,2	174,6	216,4	283,5
6.1. прогноз минфина			139,5	156,7	210,5
6.2. за счет мероприятий ПРПС			35,1	59,7	73,0
7. Справочно: Избыток (+), недостаток (-) средств района, млн. руб. Стр.7 = стр.6 - стр.5	-383,2	-342,9	-313,7	-282,0	-224,6
8. Финансовая обеспеченность, % Стр.8 = стр.6/стр.5 *100%	23,9	28,0	35,8	43,4	55,8
6.  Среднегодовой индекс потребительских цен (далее - ИПЦ)	1,095	1,06	1,074	1,064	1,062

 

	Наименование проекта	Срок реализа-ции проекта	В т.ч. по   годам	Объекты инженерной инфраструктуры								Стадия решения вопроса по строительству объекта инженерной инфраструктуры
				газопровод	Водопроводные сети	Канализационные сети	Тепловые сети	Энергосети	Наличие подъездных путей	…	n
1.	Строительство газопровода/ ООО "Каменищенский карьер"/ крупное предприятие/ добыча полезных ископаемых/ торговля	2013-2020	2013	1								в стадии проработки/ предполагается финансирование за счет внебюджетных средств
			2014
			2015
			2020
2	Перенос газопровода/ ООО "Каменищенский карьер"/ крупное предприятие/ добыча полезных ископаемых/ торговля	2013-2020	2013	1								в стадии проработки/ предполагается финансирование за счет внебюджетных средств
			2014
			2015
			2020