В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190- ФЗ «О теплоснабжении», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация Бутурлинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Большебакалдского сельского поселения Бутурлинского муниципального района Нижегородской области на 2013-2016 годы и на перспективу до 2030 г.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В.В.Савинова.
Глава администрации Н.А. Чичков
В документ внесены изменения.
Утверждена
постановлением администрации
Бутурлинского муниципального района
Нижегородской области
от ___________ № ______
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
БОЛЬШЕБАКАЛДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013-2016 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2030 ГОДА
1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения
На территории Большебакалдского сельского поселения в 2011 году был построен 1 индивидуальный жилой дом, общей площадью 75 кв.м. В 2012 году жилые дома на территории поселения не строились. В 2013 году построено 2 индивидуальных жилых дома общей площадью 110 кв.м. Все вновь построенные дома отапливаются за счет индивидуальных газовых котлов. Многоквартирные дома в период с 2011по 2013 гг. на территории Большебакалдского сельского поселения не строились. В ближайшей перспективе строительство многоквартирных домов в данном населенном пункте не планируется. При возможном строительстве индивидуальных домов теплоснабжение будет осуществляться посредством установки индивидуальных газовых котлов.
2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя
В 2013 году ожидаемый отпуск тепловой энергии в тепловую сеть от котельной «Валгусы» составит 2,44 тыс. Гкал, тепловые потери – 0,22 тыс. Гкал, отпуск потребителю 2,21 тыс. Гкал.
В 2014 году отпуск тепловой энергии составит по всем группам потребителей 2,21 тыс. Гкал, в том числе:
- многоквартирные дома– 1,38тыс. Гкал
- бюджетные организации -0,7 тыс. Гкал
- прочие -0,13 тыс. Гкал
В 2013 году присоединяемых нагрузок тепловой энергии не было.
3. Объемы отпуска тепловой энергии и тепловых нагрузок на 2013-2030 годы по группам потребителей
Группы потребителей |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017-2030 |
|||||
Тепловая нагрузка, Гкал/час |
Отпуск теплов. Энергии, Гкал |
Тепловая нагрузка, Гкал/час |
Отпуск теплов. Энергии, Гкал |
Тепловая нагрузка, Гкал/час |
Отпуск теплов. Энергии, Гкал |
Тепловая нагрузка, Гкал/час |
Отпуск теплов. Энергии, Гкал |
Тепловая нагрузка, Гкал/час |
Отпуск теплов. Энергии, Гкал |
|
Многоквартирные дома |
0,271 |
1380,0 |
0,271 |
1380,0 |
0,271 |
1380,0 |
0,271 |
1380,0 |
0,271 |
1380,0 |
Бюджетные организации |
0,138 |
703,39 |
0,138 |
703,39 |
0,138 |
703,39 |
0,138 |
703,39 |
0,138 |
703,39 |
Прочие |
0,0259 |
131,88 |
0,0259 |
131,88 |
0,0259 |
131,88 |
0,0259 |
131,88 |
0,0259 |
131,88 |
Итого |
0,4349 |
2,21 |
0,4349 |
2,21 |
0,4349 |
2,21 |
0,4349 |
2,21 |
0,4349 |
2,21 |
4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице
Таблица
№ котельной |
Адрес котельной |
Установленная мощность котельной, Гкал/час |
Присоединенная нагрузка котельной с к=1,1, Гкал/час |
Резерв мощности: дефицит (-) резерв (+) |
Котельная №2 |
Бутурлинский район, с. Валгусы, ул. Молодежная, д.6 |
3,44 |
1,12 |
2,32 |
Итого |
|
3,44 |
1,12 |
2,32 |
5. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Теплоизоляция надземных теплотрасс планируется в сумме 150,0 млн. руб.
№ п/п |
Мероприятия |
Источники финансирования тыс.руб. |
Примечания |
|
Всего за 2013-2030 годы |
Собственные средства |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Теплоизоляция надземных теплотрасс |
150,0 |
150,0 |
Снижение потерь тепловой энергии в сети, повышение надежности теплоснабжения, снижение аварийных ситуаций |
|
Итого |
150,0 |
150,0 |
|
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Структура документа «Обосновывающие материалы к схемам теплоснабжения в границах Большебакалдского сельского поселения Бутурлинского муниципального района Нижегородской области на 2013-2016 годы и на перспективу до 2030 года»
|
стр. |
Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |
6 |
1.1. Источники тепловой энергии |
6 |
1.2. Тепловые сети |
7 |
1.3. Функциональная структура теплоснабжения, зоны действия источников тепловой энергии, тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии |
7 |
1.4.Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации |
8 |
1.5. Тарифы на тепловую энергию |
10 |
1.6. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения |
11 |
Раздел 2. Пояснение о деятельности предприятия ООО «Бутурлинское ЖКХ |
11 |
2.1. Проекты по реконструкции тепловых сетей, реконструкции и техническому перевооружению котельной Большебакалдского сельского поселения |
12 |
Раздел 3. Оценка надежности теплоснабжения |
14 |
3.1. Показатели качества поставляемой тепловой энергии |
19 |
3.2. Показатели степени охвата приборами учета тепловой энергии |
19 |
Раздел 4. Обоснование предложений по реконструкции и техническому перевооружению
|
19 |
Приложение 1 - Функциональная структура теплоснабжения, зоны действия источников тепловой энергии, тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии |
21 |
Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
На территории Большебакалдского сельского поселения находятся 1 муниципальная котельная в с. Валгусы. Протяженность теплотрасс составляет 1,4 км. в 2-х трубном исчислении.
Основные потребители:
- население – 62,3%;
- бюджетные потребители – 31,7%;
- прочие потребители – 6 %.
1.1. Источники тепловой энергии
Теплоснабжающая организация, эксплуатирующая 1 котельную в с. Валгусы - ООО «Бутурлинское ЖКХ».
Установленная мощность котельной 3,44 Гкал/час.
Присоединенная нагрузка от собственной выработки - 1,12 Гкал/час.
Техническая характеристика котельной
№ Котельной |
Адрес котельной |
Год ввода котельной в эксплуатацию |
Установленная мощность котельной, Гкал/час |
Присоединенная нагрузка котельной, Гкал/час |
Котельная №2 |
Бутурлинский район, с .Валгусы, ул.Молодежная , д.6 |
03.09.1990 |
3,44 |
1,12 |
Надежность и готовность систем теплоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности теплоснабжающей организации.
Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД.
1.2. Тепловые сети
ООО «Бутурлинское ЖКХ» занимается эксплуатацией тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения.
№ п/п |
Наименование объекта |
|
ГВС |
Итого в однотрубном исчислении, п.м. |
Итого в двухтрубном исчислении, п.м. |
||
Протяженность т/трас в двухтрубном исчислении, отопление, п.м. |
Протяженность сетей в однотрубном исчислении, отопление, п.м. |
Протяженность т/трас в двухтрубном исчислении, ГВС, п.м. |
Протяженность сетей в однотрубном исчислении, ГВС, п.м. |
||||
1 |
Котельная №2 |
1212 |
2424 |
205 |
410 |
2834 |
1417 |
В 2013 году ожидаемый отпуск тепловой энергии в тепловую сеть составит 2,44 тыс. Гкал, тепловые потери – 0,22 тыс. Гкал, отпуск потребителю 2,21 тыс. Гкал.
Общая протяженность сетей в двухтрубном измерении – 1,4 км. Средний физический износ сетей составляет 11%.
1.3. Функциональная структура теплоснабжения, зоны действия источников тепловой энергии, тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
Функциональная структура теплоснабжения, зоны действия источников тепловой энергии, тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии представлены в приложении №1.
1.4. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации
Ожидаемые расчетные финансовые показатели (млн. руб.) в 2013 году представлены в таблице:
Статьи затрат |
Производство тепловой энергии |
Необходимая валовая выручка |
3,683 |
Прибыль на прочие цели (налоги, сборы, платежи) |
0,036 |
Себестоимость, в т.ч.: |
3,647 |
Материалы (технол.) |
0,034 |
Топливо |
1,6 |
Услуги производственного характера |
0,14 |
Энергоресурсы на хоз. нужды |
0,6 |
ФОТ с ЕСН (основных рабочих) |
1,01 |
Амортизация |
0,0 |
Прочие |
0,263 |
Пояснение: в 2013 году ожидаемая прибыль от предоставления услуг по теплоснабжению в размере 0,036 млн. руб. будет направлена на уплату единого налога.
Динамика финансовых показателей ООО «Бутурлинское ЖКХ» на период разработки Программы по теплоснабжению |
|||||||||
Период |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020-2030 |
Индекс роста тарифа (каждый следующий год относительно предыдущего) |
11% |
11% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
Значение среднего тарифа руб./Гкал. (без НДС) |
1463,11 |
1645,87 |
1810,4 |
1991,5 |
2190,6 |
2409,6 |
2650,6 |
2915,6 |
3207,2 |
Плановый отпуск теплоэнергии, в Гкал |
2216 |
2216 |
2216 |
2216 |
2216 |
2216 |
2216 |
2216 |
2216 |
Плановая выручка, в тыс.руб. |
3274,67 |
3683,72 |
4051,96 |
4457,3 |
4902,91 |
5393,07 |
5932,47 |
6525,58 |
7178,23 |
Плановая себестоимость, в тыс.руб |
3242,3 |
3647,2 |
4011,8 |
4413,2 |
4854,4 |
5339,7 |
5873,7 |
6461,0 |
7107,2 |
Прибыль (+), убыток (-), в тыс.руб. |
32,42 |
36,47 |
40,12 |
44,13 |
48,54 |
53,40 |
58,74 |
64,61 |
71,07 |
Рентабельность, в % |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
Из приведенных данных видно, что предприятие ежегодно планирует рост прибыли, который зависит от роста регулируемых тарифов и себестоимости услуг.
Плановая структура затрат
на производство и передачу теплоэнергии ООО «Бутурлинское ЖКХ» на 2012-2013г.г. (согласно тарифному плану)
Период |
Удельный вес затрат, в % |
|||||||||
топливо |
покупная тэ |
электроэнергия |
вода |
материалы технологич. |
ремо-нт и тех.обслуж-е обору-дя |
амортизация |
затраты на опл.тр.с ЕСН основных рабо-чих |
общеэкспл.расходы |
|
|
2012 |
35,30 |
- |
14,9 |
0,7 |
0,4 |
12,8 |
- |
23,06 |
12,84 |
100,0 |
2013 |
39,0 |
- |
14,0 |
0,5 |
0,4 |
10,8 |
- |
22,9 |
12,4 |
100,0 |
Из приведенной таблицы следует, что в плановой структуре затрат на 2013 год по сравнению с 2012 годом возросли затраты на топливо, так как с 2013 года возросли тарифы за природный газ. ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» является единственным поставщиком топлива. По этой же причине удельный вес других затрат в разрезе статей на производство и передачу тепловой энергии в 2013 году ниже по сравнению с 2012 годом.
1.5. Тарифы на тепловую энергию
Тарифы на 2013г. установлены решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 09.11.2012 № 58/2
с 1 января по 30 июня 2013 года-1560,07 руб.
с 1 июля по 31 декабря 2013 года- 1731,68 руб.
Тарифы на горячее водоснабжение установлены решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 09.11.2012 №58/6
с 1 января по 30 июня 2013г.-95,10 руб.
с 1 июля по 31 декабря 2013 года -105,56 руб.
Динамика уровня тарифов на тепловую энергию
собственной выработки на период до 2030 года (руб. за 1 Гкал без НДС)
Наименование |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017-2030 г.г. |
Уровень тарифов на тепловую энергию (средний тариф) |
1463,11 |
1645,81 |
1810,4 |
1991,5 |
2190,6 |
2795,75 |
1.6. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа
На сегодняшний день у предприятия существуют технические и технологические проблемы:
1. Необходимо провести обследование и ремонт дымовой трубы в котельной «Валгусы» (требование безопасности к опасным производственным объектам).
2. Необходима замена КСУМ на БУС-14 в кол-ве 2 шт.
3. Требуется ремонт полов и ремонт кровли котельной «Валгусы».
4. Ежегодно в котельной необходим текущий ремонт.
Раздел 2. «Пояснение о деятельности предприятия ООО «Бутурлинское ЖКХ»
Единым поставщиком тепловой энергии на территории Большебакалдского сельского поселения является общество с ограниченной ответственностью «Бутурлинское жилищно-коммунальное хозяйство».
Предприятие занимается собственным производством тепловой энергии, реализацией тепловой энергии, эксплуатацией тепловых сетей.
В соответствии с договорами на отпуск тепловой энергии в горячей воде ООО «Бутурлинское ЖКХ» является продавцом тепловой энергии. Основные потребители:
- население – 62,3%;
- бюджетные потребители – 31,7%;
- прочие потребители – 6 %.
ООО «Бутурлинское ЖКХ» имеет договорные отношения на покупку природного газа, электроэнергии, воды, на техническое обследование и ремонт газового оборудования и т.д. со следующими организациями:
ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», ОАО «Нижегородская сбытовая компания», ОАО «Нижегородоблгаз», ООО «Бутурлинский водоканал» и т.д.
Расчеты за предоставленные услуги производятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.
2.1. Проекты по реконструкции тепловых сетей, реконструкции и техническому перевооружению котельной Большебакалдского сельского поселения
Предприятие строит свои отношения с другими предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, учитывая интересы потребителей, их требования к качеству услуг, другим условиям выполнения обязательств.
Реализация представленных мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:
- поддержать систему теплоснабжения Большебакалдского сельского поселения на должном уровне;
- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;
- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;
- уменьшить существующие нормативные потери в тепловых сетях.
Наименование мероприятия |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
общая стоимость мероприятий на 2013-2030 г.г., тыс.руб. |
Потребность в средствах на 2013-2016 г.г. тыс.руб |
Сумма по годам, в тыс. руб.. |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017-2030 |
|||||
Теплоснабжение |
|||||||||
1. Теплоизоляция надземных теплотрасс |
2013-2030 |
Собственные средства |
150,0 |
150,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
16,0 |
93,0 |
ИТОГО |
2013-2030 |
|
150,0 |
150,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
16,0 |
93,0 |
Раздел 3. Оценка надежности теплоснабжения
Надежность и готовность системы теплоснабжения подтверждается ежегодным паспортом готовности к работе в осенне-зимний период.
Надежность теплоснабжения характеризуются индикаторами, которые просчитаны ООО «Бутурлинское ЖКХ» до 2016 года по годам и на перспективу на 2017-2030 годы. Значения индикаторов отражены в нижеприведенной таблице:
Наименование показателей |
Текущий отчетный период 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017-2030 |
|||
1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами): |
|
|
|
|
|
|
|||
Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исчислении (км) |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|||
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|||
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) |
5088 |
5088 |
5088 |
5088 |
5088 |
5088 |
|||
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) |
5088 |
5088 |
5088 |
5088 |
5088 |
5088 |
|||
Уровень потерь (%) |
9,8 |
9,8 |
9,8 |
9,8 |
9,8 |
9,8 |
|||
Объем потерь (тыс. Гкал) |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
|||
Объем отпуска в сеть (тыс. Гкал) |
2,21 |
2,21 |
2,21 |
2,21 |
2,21 |
2,21 |
|||
Количество произведенного тепла (тыс.Гкал) |
2,43 |
2,43 |
2,43 |
2,43 |
2,43 |
2,43 |
|||
Количество тепла "со стороны" (тыс.Гкал) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Количество тепла на собственные нужды (тыс. Гкал) |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|||
Количество тепла, отпущенной всем потребителям (тыс.Гкал) |
2,21 |
2,21 |
2,21 |
2,21 |
2,21 |
2,21 |
|||
справочно: в т.ч. - населению |
1,38 |
1,38 |
1,38 |
1,38 |
1,38 |
1,38 |
|||
- бюджетным организациям |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|||
- прочим потребителям |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
|||
Коэффициент потерь (Гкал/км) |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
|||
Общее количество установленного оборудования (единиц) |
|
|
|
|
|
|
|||
-оборудование производства (котлы) |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
-оборудование передачи тепловой энергии (сети) |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|||
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
-оборудование производства (котлы) |
50 |
50 |
50 |
60 |
60 |
60 |
|||
-оборудование передачи тепловой энергии (сети) |
11% |
15% |
15% |
17% |
17% |
14% |
|||
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
-оборудование производства (котлы) |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|||
-оборудование передачи тепловой энергии (сети) |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|||
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
-оборудование производства (котлы) |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||
-оборудование передачи тепловой энергии (сети) |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры: |
|
|
|
|
|
|
|||
Уровень загрузки производственных мощностей - оборудование производства (котлы), (%) |
32,48 |
32,48 |
32,48 |
32,48 |
32,48 |
32,48 |
|||
Фактическая производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч) |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
|||
Установленная производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч) |
3,44 |
3,44 |
3,44 |
3,44 |
3,44 |
3,44 |
|||
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%) |
1,81 |
1,81 |
1,81 |
1,81 |
1,81 |
1,81 |
|||
Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета (тыс. Гкал/ч) |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
|||
Общий объем реализации товаров и услуг (тыс. Гкал/ч) |
2,21 |
2,21 |
2,21 |
2,21 |
2,21 |
2,21 |
|||
3. Эффективность деятельности |
|
|
|
|
|
|
|||
Рентабельность деятельности (%) |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
|||
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.) |
3242,3 |
3647,2 |
4011,8 |
4413,2 |
4854,4 |
5339,7 |
|||
Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.) |
3274,67 |
3683,72 |
4051,96 |
4457,30 |
4902,91 |
5393,07 |
|||
Уровень сбора платежей (%) |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
|||
Объем средств, собранных за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.) |
3145,031 |
3537,881 |
3891,446 |
4280,769 |
4708,739 |
5179,483 |
|||
Объем начисленных средств за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.) |
3242,3 |
3647,3 |
4011,8 |
4413,2 |
4854,4 |
5339,7 |
|
6461,0 |
7107,2 |
Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал. ) |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
|||
Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.) |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|||
Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.) |
0,17 |
0,17 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
|||
Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию (Приказ ФСТ от 6.8.2004 N 20-э/2), (куб. м на Гкал.) |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
|||
Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (ед.) |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
|||
Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию (куб. м на Гкал.) |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
|||
Эффективность использования энергии, (кВтч/тыс.Гкал) |
57,3 |
57,3 |
57,3 |
57,3 |
57,3 |
57,3 |
|||
Расход электрической энергии, (тыс. кВтч) |
127,0 |
127,0 |
127,0 |
127,0 |
127,0 |
127,0 |
|||
Фактический расход электрическом энергии на отпущенную тепловую энергию (кВтч на Гкал.) |
57,3 |
57,3 |
57,3 |
57,3 |
57,3 |
57,3 |
|||
Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным (ед.) |
0,67 |
0,67 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
|||
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км.) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
Штатное кол-во персонала (чел.) |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|||
Производительность труда (Гкал/чел) |
316,5 |
316,5 |
316,5 |
316,5 |
316,5 |
316,5 |
|||
Период сбора платежей (дней) |
247 |
247 |
247 |
247 |
247 |
247 |
|||
Объем дебиторской задолженности за период реализации ПП и ИП (тыс. руб.) |
97,269 |
109,419 |
120,354 |
132,3949 |
145,6311 |
160,1902 |
3.1. Показатели качества поставляемой тепловой энергии.
Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим нормативно техническим документам.
СНиП 41-02-2003 Тепловые сети
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация
3.2. Показатели степени охвата приборами учета тепловой энергии.
Отпуск тепловой энергии по приборам учета у потребителей составляет 1,81%
Раздел 4. Обоснование предложений по реконструкции и техническому перевооружению
Теплоизоляция надземных теплотрасс планируется в сумме 0,15млн. руб. Обоснование проектов, цель проектов, необходимые затраты, сроки окупаемости и ожидаемые эффекты представлены в нижеприведенной таблице:
Объект |
Мероприятия |
Обоснование мероприятия |
Стоимость мероприятия, тыс.руб. |
Теплотрассы |
Теплоизоляция надземных теплотрасс |
Теплоизоляция надземных теплотрасс снизит потери тепловой энергии в тепловых сетях, что снизит расходы энергоресурсов |
150,0 |
ИТОГО |
150,0 |
Предложения по реконструкции и техническом перевооружении источников тепловой энергии сформированы на сумму 0,09 млн. руб. На период 2013-2030 годы стоимость мероприятий составит 0,09 млн. руб.
Объект |
Мероприятия |
Стоимость мероприятия, тыс.руб . С НДС |
Предполагаемая экономия денежных средств, тыс.руб. с НДС/год |
Предполагаемая прибыль после окупаемости мероприятия , в тыс.руб./ год |
Расчетный срок окупаемости, месяц. |
Котельная "Валгусы" ул.Центральная д.12-а |
Замена насос аК-100-65-200 (30Квт) на насос В L 65/190-18,5/2 |
90,00 |
266,04 |
176,04 |
4,1 мес. |
Итого: |
|
90,0 |
266,04 |
176,04 |
4,1 мес |
Приложение №1
Функциональная структура теплоснабжения,
зоны действия источников тепловой энергии, тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии»
Функциональная структура теплоснабжения, зоны действия источников тепловой энергии, тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии представлены в паспортных данных котельной, схем теплоснабжения, гидравлических расчетов по участкам сети и по потребителям.